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昆明市中小企業服務中心
昆明市中小企業服務中心2019年度部門決算

昆明市中小企業服務中心2019年度部門決算
 
目錄
第一部分  昆明市中小企業服務中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)
(二)部門整體支出績效自評報告
(三)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
第一部分  昆明市中小企業服務中心概況
昆明市中小企業服務中心(以下簡稱“市中小中心”)為昆明市工業和信息化局直屬的事業單位,機構規格副縣級。核定事業編制6名,其中:管理人員編制2名,專業技術人員編制4名。核定單位領導職數3名,其中:主任1名(副縣級),副主任2名(正科級)。經費形式財政全額撥款。市中小中心概況如下:
一、主要職能
(一)主要職能
1.落實國家和省、市有關發展中小企業的法律法規和方針政策,配合相關部門擬定發展中小企業的地方性法規、規章與政策。
2.推進中小企業發展的統一部署和要求,建立中小企業服務機構的服務評價體系以及監督管理體系,提出昆明市關于中小企業服務體系、平臺建設的方針、政策、具體措施和辦法。
3.促進完善中小企業投融資市場,牽頭引導和推動中小企業改制上市及發行企業債等。
4.促進中小企業發展和建立現代企業制度,根據產業發展政策及投資導向目錄,引導中小企業調整產業結構和產品結構,推進技術創新,推動中小企業與大型企業的協作。
5.負責組織全市中小企業申報各類專項資金,爭取國家、省、市扶持政策。
6.協調聯系相關部門,推進中小企業服務體系建設,為中小企業提供融資擔保、市場開拓、人才培訓、創業創新、科技孵化、信息化應用、技術支持、品牌培育、經營管理、信息咨詢等“一站式”便捷服務。
7.負責中小企業投訴管理工作,維持中小企業合法權益。
8.完成上級交辦的其他工作。
(二)2019年度重點工作任務介紹
1.為中小企業提供自身建設、創業輔導、人才培育、信息服務、技術創新、管理咨詢、市場拓展、法律維權等相關服務;
2.完成雙創示范安排工作,配合昆明市打造創業創新活力之城工作,助力昆明“小微雙創示范”考核取得全國第二、一等獎勵的優異成績;
3.完善市中小中心中小企業公共服務體系建設;
4.引入北京科創空間投資發展有限公司,建設“昆明創E+社區”;
5.開展企業優惠政策宣講,企業人員技能提升培訓,開展企業成長陪伴、提升工程等工作;
6.完成中小企業發展環境第三方評估607家,服務需求調查及匯編;
7.配合市工信局開展招商引資工作。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構成
納入市中小中心2019年度部門決算編報的單位共1個,為其他事業單位1個。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
市中小中心2019年末實有在職在編事業人員5人,無離退休人員,無車輛編制。
第二部分  2019年度部門決算表
(詳見附件1)
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
市中小中心2019年度收入合計213.53萬元。其中:財政撥款收入213.53萬元,占總收入的100.00%,比上年減少170.70萬元,降幅44.43% ,減少的主要原因是2018年多收入已驗收結題的昆明市小微企業云服務綜合平臺項目驗收尾款及監理費。
二、支出決算情況說明
市中小中心2019年度支出合計213.53萬元。其中:基本支出88.98萬元,占總支出的41.67%;項目支出124.55萬元,占總支出的58.33%;
與上年對比減少170.70萬元,降幅44.43% ,減少的主要原因2018年多支出已驗收結題的昆明市小微企業云服務綜合平臺項目驗收尾款及監理費。
(一)基本支出情況
2019年度用于保障市中小中心正常運轉的日常支出88.98萬元,其中基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的90.54%,辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的9.46%。與上年對比增加10.83萬元,增長13.86%,主要原因是人員工資調整,工資、社保、公積金等人員經費增加。
(二)項目支出情況
2019年度用于保障市中小中心專項業務工作的經費支出124.55萬元,與上年對比減少181.54萬元,減少的主要原因是2018年多支出已驗收結題的昆明市小微企業云服務綜合平臺項目驗收尾款及監理費。具體情況如下:
1. 昆明市小微企業云服務綜合平臺項目工作經費16.55萬元;
2.單位財務審計費用5萬元;
3.“昆明市小微企業云服務綜合平臺”運營場地租賃費21.6萬元;
4.辦公場所租賃費8.4萬元;
5.昆明市小微企業云服務綜合平臺項目73.00萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
市中小中心2019年度一般公共預算財政撥款支出213.53萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少170.70萬元,降幅44.43% ,減少的主要原因2018年多支出已驗收結題的昆明市小微企業云服務綜合平臺項目驗收尾款及監理費。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(類)支出16.55萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的7.75%。主要用于:昆明市小微企業云服務綜合平臺項目工作經費;
2.社會保障和就業(類)支出9.73萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.56%。主要用于一是單位基本養老保險繳費支出9.47萬元, 二是失業保險及工傷保險支出0.26萬元;
3.衛生健康(類)支出7.08萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.32%。主要用于一是事業單位基本醫療支出4.63萬元,二是公務員醫療補助支出2.27萬元,三是其他行政事業單位醫療支出(重特病)支出0.18萬元;
4.資源勘探信息等(類)支出174.11萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的81.54%。主要用于一是市中小中心人員工資福利支出57.7萬元,二是日常公用經費支出8.41萬元,三是財務審計費用5萬元;四是 “昆明市小微企業云服務綜合平臺”運營場地租賃費21.60萬元,五是辦公場所租賃費8.40萬元,六是昆明市小微企業云服務綜合平臺項目費73.00萬元;
5.住房保障(類)支出6.05萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.83%。主要用于繳納住房公積金支出;
6. 市中小中心無外交(類)支出、國防(類)支出、公共安全(類)支出、教育(類)支出、科學技術(類)支出、文化旅游體育與傳媒(類)支出、節能環保(類)支出、城鄉社區(類)支出、農林水(類)支出、交通運輸(類)支出、商業服務業等(類)支出、金融(類)支出、援助其他地區(類)支出、自然資源海洋氣象等(類)支出、糧油物資儲備(類)支出、災害防治及應急管理(類)支出、其他(類)支出、債務還本(類)支出、債務付息(類)支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
市中小中心2019年度無“三公”經費預算收支 。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數中,比2018年減少0.43萬元公務接待費支出,減少的主要原因是2019年因事業單位機構改革,調整相關職能職責,相關業務暫未發生。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
市中小中心2019年度無“三公”經 費預算收支。
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
市中小中心2019年無機關運行經費支出。
二、國有資產占用情況
截至2019年12月31日,市中小中心資產總額65.97萬元,其中,流動資產50.03萬元,固定資產15.94萬元。
與上年相比,本年資產總額增加7.26萬元,其中;流動資產增加31.42萬元;固定資產減少24.17萬元,減少原因是補提折舊。

 
三、政府采購支出情況
2019年度市中小中心政府采購支出總額73.00萬元,其中:政府采購服務支出73.00萬元,為支付2017年昆明市小微企業云服務綜合平臺項目政府采購質保維護款,占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附件2
五、其他重要事項情況說明
本部門無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
(二)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(三)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。
第五部分  名詞解釋
本年度沒有需要解釋說明的決算相關專用名詞。
附件

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